郴州市全民健身服務中心2018年部門整體支出績效自評報告

發布時間:2019-05-20 16:11 信息來源:郴州市全民健身服務中心 責任編輯: 點擊量:1

一、部門概況:

1. 單位基本情況:郴州市全民健身服務中心是隸屬于市文體廣新局管理的公益一類副處級事業單位,中心設有綜合科、業務科、國民體質監測科。事業編制12名,實有在職人數14人,其中臨聘人員2人;退休人員7人。

中心職責: 開展全民健身政策、法規、科普知識宣傳,對各類人群體育運動的普及與提高提供指導和服務,舉辦各類運動項目培訓;組織、策劃各項群眾體育賽事和全民健身活動;開展社會體育指導員的培訓工作;承擔全市國民體質監測服務工作,建立全市國民體質監測數據庫,掌握全市國民體質變化規律,開展各類人群體質測定服務工作。

2.單位整體績效目標:

2018年度整體支出627.14萬元,其中基本支出183.12萬元,項目支出444.02萬元(含體彩公益金支出127.63萬元)。圍繞全市體育工作大局,在市委宣傳部和市文體廣新局的正確領導下,在黨的十九大精神的指引下,認真貫徹落實中央、省、市體育工作會議精神,重點做好全市群眾體育工作,一是組織全民健身活動及賽事20余項,開展社會體育指導員培訓4次,全年累計培訓社會體育指導員400余人。二是完善國民體質監測大數據及指標,利用體質監測數據及結果科學指導廣大市民科學健身。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2018年度郴州市全民健身服務中心基本支出為198.64萬元:其中工資福利支出162.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金等;

商品和服務支出21.04萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國出境費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行費、辦公設備購置、大型修繕、其他資本性支出等。

對個人和家庭的補助8.42萬元,主要包括:離退休費、撫恤金、生活補助費、獎勵金等

“三公”經費的使用和管理情況。

2018年三公經費財政撥款支出預算為5萬元,支出決算為2萬元,完成預算的40%。其中:因公出國支出決算為0萬元,完成預算的0%,公務用車購置及運行費支出決算為2萬元(公務用車購置0臺,保有量1臺),完成預算的100%。公務接待支出決算為0萬元(國內公務接待0批,共計0人),完成預算的100%。

(二)項目支出

2018郴州市全民健身服務中心項目支出444.02萬元,完成市文體廣新局交辦的工作任務,確實保障中心工作持續良好運行。

1、老年體育專項80萬元,年度績效目標是組織老年人健身活動及賽事10余次,長期績效目標是滿足老齡化社會發展健身需求。

2、全民體育30萬元,年度績效目標是完成市委組織部、市人社局、市文體廣新局三部門交辦的市直機關事業單位干部職工體質測定任務,長期績效目標是建立健全我市市民國民體質監測數據,為省市制定全民健身計劃(2020-2025)提供數據。

3、體彩公益金71萬元,年度績效目標是組織市級全民健身賽事及活動10余次,開展社會體育指導員培訓4次,培訓社會體育指導員400人次。長期績效目標是滿足廣大人民群眾對健身活動及健身賽事的需求,資助我市體育協會發展,增大社會體育指導員人均比例。

三、資產管理情況

制定了財務管理辦法、公務接待管理辦法、物資采購制度等。資金撥付有較為完整的審批過程和手續,資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

四、部門整體支出績效情況

2018年郴州市全民健身服務中心部門整體預算支出642.66萬元,其中:基本支出198.64萬元,項目支出444.02萬元。

整體績效支出的內容為:

(一)基本支出198.64萬元:所有人員的人員經費開支和公用經費開支,保障體質監測工資所需的設備和材料支出,按照人事局核定工資表足額發放,并按照規定全額繳納社會化保障費、住房公積金等。包括新增辦公設備、資料打印、電腦器材、差旅費、印刷費等。

(二)項目支出:項目支出444.02萬元,完成市文體廣新局交辦的群眾體育工作任務,確實保障中心工作持續良好運行。

1、老年體育專項80萬元,年度績效目標是組織老年人健身活動及賽事10余次,長期績效目標是滿足老齡化社會發展健身需求。

2、全民體育30萬元,年度績效目標是完成市委組織部、市人社局、市文體廣新局三部門交辦的市直機關事業單位干部職工體質測定任務,長期績效目標是建立健全我市市民國民體質監測數據,為省市制定全民健身計劃(2020-2025)提供數據。

3、體彩公益金71萬元,年度績效目標是組織市級全民健身賽事及活動10余次,開展社會體育指導員培訓4次,培訓社會體育指導員400人次。長期績效目標是滿足廣大人民群眾對健身活動及健身賽事的需求,資助我市體育協會發展,增大社會體育指導員人均比例。

五、存在的主要問題

在資金使用的過程中有些資金不是很到位。

六、改進措施和有關建議

以后在執行過程中,要嚴格控制支出,合理安排,做到細化支出,做到績效執行和年初設定的績效相一致。

郴州市全民健身服務中心

2019年5月20日

附件

部門整體支出績效評價指標表

一級指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

評價標準

指標說明

得分

投入

10

預算配置

10

在職人員控制率

5

以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。

編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

5

“三公經費”變動率

5

“三公經費”變動率≦0,計5分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]×100%

4

過                                                                                                                                       程

60

預算執行

20

預算完成率

5

100%計滿分,每低于5%扣2分,扣完為止。

預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%。

5

預算控制率

5

預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%。

4

新建樓堂館所面積控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100% 。

該指標以當年完工的新建樓堂館所為評價內容。

5

新建樓堂館所投資概算控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。

樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。

該指標以當年完工的新建樓堂館所為評價內容。

4

預算管理

40

公用經費控制率

8

100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。

公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。

7

“三公經費”控制率

7

100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。

“三公經費”控制率-(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。

7

政府采購執行率

6

100%計滿分,每超過(降低)5%扣2分。扣完為止。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%

6

過                                                                                                                                       程

預算管理

管理制度健全性

8

①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;

②有本部門厲行節約制度,2分;

③相關管理制度合法、合規、完整,2分;④相關管理制度得到有效執行,2分。

8

資金使用合規性

6

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批復的用途;⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

6

預決算信息公開性

5

①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。

預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

5

產出及效率

30

職責履行

8

重點工作實際完成率

8

根據績效辦對當年各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。

該項得分=(績效辦對應部分考核得分/350)*8

8

履職 效益

10

經濟

效益

10

此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

9

社會

效益

12

行政

效能

6

促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

根據部門自評材料評定。

10

社會公眾或服務對象滿意度

6

90%(含)以上計6分;

80%(含)-90%,計4分;

70%(含)-80%,計2分;

低于70%計0分。

社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

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